| 収入 |
2002年度実績 |
2003年度実績 |
2004年度予算 |
|
対02年度比 |
対03年度比 |
|
| 会 費 収 入 |
5,250,600 |
4,840,600 |
5,070,000 |
a |
96.56% |
104.74% |
|
| 機関紙等出版 |
146,272 |
367,824 |
400,000 |
b |
273.46% |
108.75% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会・講演会 |
22,500 |
76,780 |
100,000 |
c |
444.44% |
130.24% |
|
| 研究助成 |
7,000,000 |
6,000,000 |
6,000,000 |
d |
85.71% |
100.00% |
|
| 受託研究 |
0 |
90,000 |
1,000,000 |
e |
#DIV/0! |
1111.11% |
|
| 人件費助成 |
16,500,000 |
15,750,000 |
16,500,000 |
f |
100.00% |
104.76% |
島村、菊地、藤井の人件費 |
| 収入合計 |
28,919,372 |
27,125,204 |
29,070,000 |
g |
100.52% |
107.17% |
|
| 支出 |
2002年度実績 |
2003年度 実績 |
2004年度 予算 |
|
対02年度比 |
対03年度比 |
|
| 研究会交通費 |
40,000 |
196,880 |
200,000 |
1 |
500.00% |
101.58% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
17,310,000 |
16,350,000 |
17,100,000 |
2 |
98.79% |
104.59% |
|
| 各種会議費 |
581,097 |
477,900 |
500,000 |
3 |
86.04% |
104.62% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作費 |
2,272,909 |
2,264,049 |
2,860,000 |
4 |
125.83% |
126.32% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
712,195 |
593,267 |
800,000 |
5 |
112.33% |
134.85% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
315,457 |
247,243 |
300,000 |
6 |
95.10% |
121.34% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
1,107,476 |
1,146,579 |
1,200,000 |
7 |
108.35% |
104.66% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動費 |
667,104 |
1,166,369 |
1,500,000 |
8 |
224.85% |
128.60% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
167,477 |
152,783 |
300,000 |
9 |
179.13% |
196.36% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,832,200 |
2,888,090 |
2,040,000 |
10 |
72.03% |
70.63% |
|
| 水光熱費 |
396,000 |
330,000 |
360,000 |
11 |
90.91% |
109.09% |
|
| 備品費 |
346,638 |
137,782 |
350,000 |
12 |
100.97% |
254.02% |
PC、PCソフトなど |
| 事務用品 |
66,454 |
93,198 |
100,000 |
13 |
150.48% |
107.30% |
|
| 手数料 |
45,770 |
42,825 |
50,000 |
14 |
109.24% |
116.75% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
166,560 |
176,345 |
170,000 |
15 |
102.07% |
96.40% |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
1,440,000 |
0 |
1,000,000 |
16 |
69.44% |
#DIV/0! |
|
| 引越費用 |
|
1,087,092 |
|
17 |
|
|
|
| 支出合計 |
28,467,337 |
27,350,402 |
28,830,000 |
|
101.27% |
105.41% |
|
| 経常損益 |
452,035 |
-225,198 |
240,000 |
① |
53.09% |
-106.57% |
|
| 受取利息・雑収入 |
2,730 |
204,976 |
0 |
② |
0.00% |
0.00% |
|
| 前期損益修正益 |
-180,000 |
30,000 |
0 |
③ |
0.00% |
0.00% |
過年度未収入会費 |
| 当期経常損益 |
274,765 |
9,778 |
240,000 |
④ |
87.35% |
2454.49% |
|
| 前期繰越損益 |
4,676,078 |
4,950,843 |
4,960,599 |
⑤ |
106.08% |
100.20% |
|
| 当期末処分利益 |
4,950,843 |
4,960,599 |
5,200,599 |
|
105.04% |
104.84% |
|
|
