第4号議案 2005年度活動方針補足
協同総合研究所 2005年度 収支予算 （単位：円）
2005年4月1日～2006年3月31日
| 収 入 |
2003年度実績 |
2004年度実績 |
2005年度予算 |
|
対03年度比 |
対04年度比 |
|
| 会費収入 |
4,840,600 |
4,541,600 |
5,000,000 |
a |
103.3% |
110.1% |
|
| 機関紙等出版 |
367,824 |
872,224 |
800,000 |
b |
217.5% |
91.7% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会・講演会 |
76,780 |
0 |
100,000 |
c |
130.2% |
|
|
| 研究助成 |
6,000,000 |
6,000,000 |
6,000,000 |
d |
100.0% |
100.0% |
|
| 受託研究 |
90,000 |
2,316,200 |
7,000,000 |
e |
7777.8% |
302.2% |
|
| 受託業務 |
|
800,000 |
600,000 |
|
|
75.0% |
|
| 人件費助成 |
15,750,000 |
13,000,000 |
13,000,000 |
f |
82.5% |
100.0% |
島村、菊地、藤井の人件費 |
| 収入合計 |
27,125,204 |
27,530,024 |
32,500,000 |
g |
119.8% |
118.1% |
|
| 支 出 |
2003年度実績 |
2004年度実績 |
2005年度予算 |
|
対03年度比 |
対04年度比 |
|
| 研究経費 |
|
|
5,000,000 |
|
|
|
|
| 研究会交通費 |
196,880 |
60,000 |
300,000 |
1 |
152.4% |
500.0% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
16,350,000 |
16,366,424 |
17,500,000 |
2 |
107.0% |
106.9% |
|
| 各種会議費 |
477,900 |
311,508 |
400,000 |
3 |
83.7% |
128.4% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作 費 |
2,264,049 |
3,095,980 |
3,000,000 |
4 |
132.5% |
96.9% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
593,267 |
552,649 |
600,000 |
5 |
101.1% |
108.6% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
247,243 |
179,839 |
200,000 |
6 |
80.9% |
111.2% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
1,146,579 |
984,018 |
1,000,000 |
7 |
87.2% |
101.6% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動費 |
1,166,369 |
1,372,569 |
1,300,000 |
8 |
111.5% |
94.7% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
152,783 |
662,038 |
465,000 |
9 |
304.4% |
70.2% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,888,090 |
2,040,000 |
2,040,000 |
10 |
70.6% |
100.0% |
|
| 水光熱費 |
330,000 |
150,257 |
250,000 |
11 |
75.8% |
166.4% |
|
| 備品費 |
137,782 |
97,230 |
100,000 |
12 |
72.6% |
102.8% |
PC、PCソフトなど |
| 事務用品 |
93,198 |
239,409 |
200,000 |
13 |
214.6% |
83.5% |
|
| 手数料 |
42,825 |
47,105 |
45,000 |
14 |
105.1% |
95.5% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
176,345 |
99,599 |
100,000 |
15 |
56.7% |
100.4% |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
0 |
1,056,000 |
0 |
16 |
|
|
|
| 引越費用 |
1,087,092 |
|
0 |
17 |
|
|
|
| 支出合計 |
27,350,402 |
27,314,625 |
32,500,000 |
|
118.8% |
119.0% |
|
| 経常損益 |
-225,198 |
215,399 |
0 |
① |
0.0% |
0.0% |
|
| 受取利息・雑収入 |
204,976 |
31,645 |
3,000 |
② |
1.5% |
9.5% |
|
| 前期損益修正益 |
30,000 |
0 |
0 |
③ |
0.0% |
|
過年度未収入会費 |
| 当期経常損益 |
9,778 |
247,044 |
3,000 |
④ |
30.7% |
1.2% |
|
| 前期繰越損益 |
4,950,843 |
4,960,599 |
5,207,643 |
⑤ |
105.2% |
105.0% |
|
| 当期末処分利益 |
4,960,599 |
5,207,643 |
5,210,643 |
|
105.0% |
100.1% |
|
|
