| 収入 |
2001年度実績 |
2002年度実績 |
2003年度予算 |
|
前々年比 |
前年比 |
| 会費 収入 |
5,295,800 |
5,250,600 |
5,550,000 |
a |
104.80% |
105.70% |
| 機関紙等出版 |
74,788 |
146,272 |
150,000 |
b |
200.57% |
102.55% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会・講演会 |
20,000 |
22,500 |
100,000 |
c |
500.00% |
444.44% |
| 研究助成 |
7,000,000 |
7,000,000 |
6,000,000 |
d |
85.71% |
85.71% |
| 受託研究 |
150,000 |
0 |
1,200,000 |
e |
800.00% |
|
| 人件費助成 |
16,500,000 |
16,500,000 |
16,500,000 |
f |
100.00% |
100.00% |
島村、菊地、堀越の人件費 |
| 収入合計 |
29,040,588 |
28,919,372 |
29,500,000 |
g |
101.58% |
102.01% |
| 支出 |
2001年度 実績 |
2002年度実績 |
2003年度予算 |
|
前々年比 |
前年比 |
| 研究会交通費 |
145,000 |
40,000 |
200,000 |
1 |
137.93% |
500.00% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
17,540,000 |
17,310,000 |
17,100,000 |
2 |
97.49% |
98.79% |
| 各種会議費 |
593,280 |
581,097 |
1,000,000 |
3 |
168.55% |
172.09% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作費 |
2,503,240 |
2,272,909 |
2,860,000 |
4 |
114.25% |
125.83% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
814,714 |
712,195 |
800,000 |
5 |
98.19% |
112.33% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
564,023 |
315,457 |
400,000 |
6 |
70.92% |
126.80% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
1,384,021 |
1,107,476 |
1,200,000 |
7 |
86.70% |
108.35% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動費 |
610,753 |
667,104 |
1,200,000 |
8 |
196.48% |
179.88% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
111,916 |
167,477 |
200,000 |
9 |
178.71% |
119.42% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,857,200 |
2,832,200 |
2,850,000 |
10 |
99.75% |
100.63% |
減価償却費含む |
| 水光熱費 |
383,740 |
396,000 |
396,000 |
11 |
103.19% |
100.00% |
| 備品費 |
134,736 |
346,638 |
350,000 |
12 |
259.77% |
100.97% |
PC、PCソフトなど |
| 事務用品 |
136,231 |
66,454 |
100,000 |
13 |
73.40% |
150.48% |
| 手数料 |
62,090 |
45,770 |
50,000 |
14 |
80.53% |
109.24% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
59,932 |
166,560 |
0 |
15 |
0.00% |
0.00% |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
|
1,440,000 |
|
|
|
|
| 支出合計 |
27,900,876 |
28,467,337 |
28,706,000 |
|
102.89% |
100.84% |
| 経常損益 |
1,139,712 |
452,035 |
794,000 |
① |
69.67% |
175.65% |
| 受取利息・雑収入 |
108,772 |
2,730 |
10,000 |
② |
9.19% |
366.30% |
| 前期損益修正益 |
772,300 |
-180,000 |
-100,000 |
③ |
-12.95% |
55.56% |
過年度未収入会費 |
| 当期経常損益 |
2,020,784 |
274,765 |
704,000 |
④ |
34.84% |
256.22% |
| 前期繰越損益 |
2,655,294 |
4,676,078 |
4,676,078 |
⑤ |
176.10% |
100.00% |
| 当期末処分利益 |
4,676,078 |
4,950,843 |
5,380,078 |
|
115.06% |
108.67% |
| a. 会員350人を想定。 |
| b. 2002実績より |
| e. センター事業団アンケート調査委託。 |
| 4. 所報執筆謝礼金 |
| 6. インターネット契約変更により削減。 |
| 8. 海外調査費 |
| 12. PC購入予定 |
| ③ 過年度の未収入会費 |
|
