第4号議案
2005年度活動方針補足
協同総合研究所 2005年度 収支予算
（単位：円）
2005年4月1日～2006年3月31日
| 協同総合研究所 2006年度収支予算 |
| 収入 |
2004年度実績 |
2005年度実績 |
2006年度予算 |
|
対04年度比 |
対05年度比 |
|
| 会費収入 |
4,541,600 |
4,676,000 |
4,800,000 |
a |
105.69% |
102.65% |
|
| 機関紙等出版 |
872,224 |
352,289 |
500,000 |
b |
57.32% |
141.93% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会 ・ 講演会 |
0 |
7,500 |
50,000 |
c |
|
666.67% |
|
| 研究助成 |
6,000,000 |
6,000,000 |
8,000,000 |
d |
133.33% |
133.33% |
|
| 受託研究 |
2,316,200 |
1,800,000 |
2,000,000 |
e |
86.35% |
111.11% |
|
| 受託業務 |
800,000 |
28,100 |
500,000 |
|
62.50% |
1779.36% |
|
| 人件費 助成 |
13,000,000 |
13,000,000 |
13,000,000 |
f |
100.00% |
100.00% |
|
| 収入合計 |
27,530,024 |
25,863,889 |
28,850,000 |
g |
104.79% |
111.55% |
|
| 支出 |
2004年度実績 |
2005年度実績 |
2006年度予算 |
|
対04年度比 |
対05年度比 |
|
| 研究経費 |
|
1,170,265 |
1,300,000 |
1 |
|
111.09% |
|
| 研究会交通費 |
60,000 |
195,110 |
150,000 |
2 |
250.00% |
76.88% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
16,366,424 |
16,004,022 |
16,300,000 |
3 |
99.59% |
101.85% |
|
| 各種会議費 |
311,508 |
545,535 |
400,000 |
4 |
128.41% |
73.32% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作費 |
3,095,980 |
3,122,297 |
3,300,000 |
5 |
106.59% |
105.69% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
552,649 |
614,208 |
600,000 |
6 |
108.57% |
97.69% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
179,839 |
191,910 |
180,000 |
7 |
100.09% |
93.79% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
984,018 |
1,096,693 |
1,000,000 |
8 |
101.62% |
91.18% |
コピー料金、印刷 、リース 料 など |
| 組織活動費 |
1,372,569 |
2,091,624 |
1,200,000 |
9 |
87.43% |
57.37% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
662,038 |
291,904 |
300,000 |
10 |
45.31% |
102.77% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,040,000 |
2,040,000 |
2,040,000 |
11 |
100.00% |
100.00% |
|
| 水光熱費 |
150,257 |
239,325 |
180,000 |
12 |
119.79% |
75.21% |
|
| 備品費 ヒ |
97,230 |
81,429 |
100,000 |
13 |
102.85% |
122.81% |
PC、PCソフトなど |
| 事務用品 |
239,409 |
198,441 |
150,000 |
14 |
62.65% |
75.59% |
|
| 手数料 |
47,105 |
44,930 |
50,000 |
15 |
106.15% |
111.28% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
99,599 |
112,869 |
100,000 |
16 |
100.40% |
88.60% |
諸会費消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
1,056,000 |
0 |
1,000,000 |
17 |
94.70% |
|
|
| 引越費用 |
|
|
500,000 |
18 |
|
|
|
| 支出合計 |
27,314,625 |
28,040,562 |
28,850,000 |
|
105.62% |
102.89% |
|
| 経常損益 |
215,399 |
-2,176,673 |
0 |
① |
0.00% |
0.00% |
|
| 受取利息・雑収入 |
31,645 |
17,068 |
15,000 |
② |
47.40% |
87.88% |
|
| 前期損益修正 益 |
0 |
30,000 |
0 |
③ |
|
0.00% |
過年度未収入 会費 |
| 当期経常損益 |
247,044 |
-2,129,605 |
15,000 |
④ |
6.07% |
-0.70% |
|
| 前期繰越損益 |
4,960,599 |
5,207,643 |
3,078,038 |
⑤ |
62.05% |
59.11% |
|
| 当期末処分利益 |
5,207,643 |
3,078,038 |
3,093,038 |
|
59.39% |
100.49% |
|
|
